2023年海南医学院第二附属医院部门（单位）预算

目录

第一部分    海南医学院第二附属医院概况

一、 主要职能

第二部分   海南医学院第二附属医院2023年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   海南医学院第二附属医院2023年部门（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   海南医学院第二附属医院概况

一、 主要职能

海南医学院第二附属医院是一所集医疗、教学、科研、康复及预防保健为一体的大型综合性三级甲等医院。医院以“一部两所四院四中心”发展战略，深入推进学科群打造，目前拥有11个省级重点学科，2个省级医学中心（海南省危重孕产妇救治中心、海南省危重新生儿救治中心），1个省级临床医学研究中心（海南省急危重症医学研究中心），3个院中院（海南省结核病医院、心血管病医院、胸科医院），2个研究所（移植医学研究所、肾脏病研究所）.医院医疗特色鲜明，五大实体器官移植、复杂心脏病手术治疗、急危重症抡救、神经系统疾病综合治疗、肿瘤综合治疗、热带病治疗、结核病治疗、康复治疗等方面均已达到海南省内领先、国内先进水平。医院承担海南医学院本科生、硕士研究生、博士研究生、留学生等各个层次人才培养工作；是国家首批住院医师规范化培训基地，国家全科医师规范化培训基地。医院党委全面加强党建工作，坚持以党建引领文化，以文化促进发展，把方向、管大局、做决策、保落实、统筹推进医院各项事业健康发展。

第二部分  海南医学院第二附属医院年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  海南医学院第二附属医院2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于海南医学院第二附属医院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南医学院第二附属医院2023年财政拨款收支总预算12394.98万元，比上年预算数减少1843.64万元，主要是一般公共预算项目支出资金减少。其中，收入总计12394.98万元，包括一般公共预算本年收入10221.20万元、上年结转2173.78万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计12394.98万元，包括科学技术支出2139.01万元、社会保障和就业支出3135.70万元、卫生健康支出7120.27万元，结转下年0万元。

二、关于海南医学院第二附属医院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南医学院第二附属医院2023年一般公共预算当年拨款10221.20万元，比上年预算数减少1247.91万元，主要是一般公共预算项目资金拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出2139.01万元，占17.26%；社会保障和就业支出（类）支出3135.70万元，占25.30%；卫生健康支出（类）支出7120.27万元，占57.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2023年预算数为321.23万元，比上年预算数增加160.29万元，主要是2022年5月下达该项目资金结转至2023年度131.71万元。

2.科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）2023年预算数为8.70万元，减少70.53万元，主要是2022年度该项目资金支出70.53万元，2023年度该项目没有新增预算。

3.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）2023年预算数为5.00万元，比上年预算数减少52.27万元，主要是2022年度该项目资金支出52.27万元，2023年度该项目没有新增预算。

4.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）2023年预算数为12.46万元，比上年预算数减少47.54万元，主要是2022年度该项目资金支出47.54万元，2023年度该项目没有新增预算。

5.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2023年预算数为57.15万元，比上年预算数减少38.96万元，主要是2022年度该项目资金支出38.96万元，2023年度该项目没有新增预算。

6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2023年预算数为30万元，比上年预算数增加29.94万元，主要是2023年度该项目新增预算。

7.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2023年预算数为475万元，比上年预算数增加225万元，主要是2023年度该项目新增预算。

8.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2023年预算数为0.57万元，比上年预算数减少3.91万元，主要是2022年度该项目资金支出4.27万元，主要是2023年度该项目没有新增预算。

9.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）2023年预算数为248.09万元，比上年预算数减少124.48万元，主要是2022年度该项目资金支出124.48万元，2023年度该项目没有新增预算。

10.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2023年预算数为836.88万元，比上年预算数增加223.72万元，主要是2023年度该项目新增预算。

11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）2023年预算数为8.00万元，比上年预算数增加8万元，主要是2023年度该项目新增预算。

12.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023年预算数为135.93万元，比上年预算数减少24.07万元，主要是2022年度该项目资金支出24.07万元，2023年度该项目没有新增预算。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为2884.80万元，与上年持平，主要是基本养老保险缴费预算没有变动。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为250.90万元，比上年预算数增加0.05万元，主要是职业年金缴费支出预算测算过程中四舍五入尾数差异。

15.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算数为5,669.94万元，比上年预算数增加719.94万元，主要是2023年度该项目新增预算。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为2万元，比上年预算数减少7.54万元，主要是2023年度该项目新增预算资金小于2021年度结转至2022年度资金。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为528.72万元，比上年预算数减少84.18万元，主要是2023年度该项目新增预算资金小于2022年度预算预算。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数为731.78万元，比上年预算数增加731.78万元，主要是2023年度该项目新增预算。

19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算数为187.84万元，比上年预算数减少3488.46万元，主要是2023年度该项目新增预算金额小于2022年度预算。

三、关于海南医学院第二附属医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南医学院第二附属医院2023年一般公共预算基本支出为3135.70万元，其中：

人员经费3135.70万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费2884.80万元，职业年金缴费250.90万元;

公用经费0万元。

四、海南医学院第二附属医院2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海南医学院第二附属医院2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据外事部门等安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

（二）海南医学院第二附属医院2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据外事部门等安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于海南医学院第二附属医院2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南医学院第二附属医院2023年无此部分内容。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

海南医学院第二附属医院2023年无此部分内容。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

海南医学院第二附属医院2023年无此部分内容。

六、关于海南医学院第二附属医院2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南医学院第二附属医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、其他收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南医学院第二附属医院2023年收支总预算258191.38万元。

七、关于海南医学院第二附属医院2023年收入预算情况说明

海南医学院第二附属医院2023年收入预算258191.38万元，其中：上年结转2173.78万元，占0.84%；经费拨款收入10221.20万元，占3.96%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加8999.86万元，主要是事业收入预算增加。

八、关于海南医学院第二附属医院2023年支出预算情况说明

海南医学院第二附属医院2023年支出预算258191.38万元，其中：基本支出118499.80万元，占45.90%；项目支出139691.57万元，占54.10%。比上年预算数增加8999.86万元，主要是基本支出预算增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

海南医学院第二附属医院2023年无此部分内容。

（二）政府采购情况

2023年海南医学院第二附属医院政府采购预算总额15486.91万元，其中：政府采购货物预算11879.71万元，政府采购工程预算3607.20万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海南医学院第二附属医院本级及下属各预算单位共有车辆22辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车22辆。单位价值100万元以上设备186台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2023年海南医学院第二附属医院28个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算10221.20万元、政府性基金0万元、单位资金245796.39万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目，预算安排4500万元，主要用于我院有器官系统疾病中心2个，优势学科2个，培育学科3个。资金用于学科人才引进、人员培养、设备购置等方向，提升学科健康服务能力，进一步满足人民群众对优质医疗资源的需求。

2. 医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）项目，预算安排731.38万元，主要用于2023年度医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养），海南医学院第二附属医院承担任务：住院医师规范化培训项目培训人数244人，基层产科医师培训项目培训人数30人。

3.省级公立医院取消药品加成补助，预算安排495.00万元，补助资金能较大程度上弥补医院因取消药品加成减少的收入，保证医院业务活动的正常开展。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：海南医学院第二附属医院2023年部门（单位）预算公开表.xlsx